8(49157) 21-511

Чибесков Анатолий Иванович

Чибесков Анатолий Иванович

Глава администрации

пояснительная записка (октябрь 2019г)

№ 41/8 от 24.10.2019

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА (октябрь 2019г)

2019 год

Наименование кода

Утвержденный бюджет

Предполагаемые изменения в бюджет

Отклонение

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

96 501 074,95

97 920 849,95 

+1 419 775,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 934 025,00 

4 353 800,00 

+1 419 775,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

2 734 025,00 

4 153 800,00 

+ 1 419 775,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

229 591 321,34

229 622 227,81

+30 906,47

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

228 991 321,34

229 022 227,81

+30 906,47

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

35 293 737,51

 

35 324 643,98

 

+30 906,47

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

0

28 146,47

+28 146,47

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

12 103 417,54

12 106 177,54

+2 760,00

Прочие безвозмездные поступления

600 000,00

500 000,00

-100 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

600 000,00

500 000,00

-100 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

326 092 396,29 

 

327 443 077,76 

 

+1 350 681,47

 

 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

333 120 511,87 

334 470 264,85

+1 349 752,98

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"

17 056 506,20  

16 902 380,79  

-154 125,41

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"

    411 902,64  

257 777,23  

-154 125,41

Процентные платежи по муниципальному долгу

169 902,64  

15 777,23  

-154125,41

Муниципальная  программа "Развитие образования Милославского района"

     193 805 586,28  

 

198 474 586,28  

 

+4 669 000,00

Подпрограмма "Развитие общего образования"

      168 498 533,09  

 

173 167 533,09  

 

+4 669 000,00

Иные мероприятия, в том числе

детские сады

школы

30 592 300,00  

35 261 300,00  

+4 669 000,00

+4 000 000,00

+669 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры Милославского района"

46 716 334,99            

   46 744 481,46  

+28 146,47

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Милославского района книгой, развитие интереса к чтению и комплектование фондов"

  11 413 285,00  

    11 441 431,47  

+28 146,47

Иные мероприятия (библиотеки)

10 984 900,00  

10 977 420,21  

-7 479,79

Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации

0

28 811,26  

+28811,26

28146,47 ср.из обл.б-та,

664,79 софинанс. ср.местн.б-та

Софинансирование мероприятий подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2018-2020 годы)"

0

         6 815,00  

+6 815,00

Муниципальная программа "Реализация отдельных полномочий администрацией Милославского муниципального района Рязанской области"

  28 452 003,23  

26 755 975,15  

-1 696 028,08

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности"

    2 566 690,60  

2 346 690,60  

-220 000,00

Улучшение материально-технической базы  в целях защиты жизни и здоровья граждан,  материальных ценностей от пожаров и других чрезвычайных ситуаций

  220 000,00  

0

-220 000,00

Подпрограмма "Совершенствование документов территориального планирования"

  476 028,08  

0

-476 028,08

Обеспечение поселений Милославского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития

176 028,08  

0

-176 028,08

Актуализация и разработка документов градостроительного зонирования

300000,00

0

-300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"

24 409 284,55  

23 409 284,55  

-1 000 000,00

Глава администрации по  контракту

1 073 563,25  

 73 563,25  

-1 000 000,00

Муниципальная программа "Социально-демографическое развитие муниципального образования-Милославский муниципальный район Рязанской области"

 

 

 

Подпрограмма "Семья и демография Милославского муниципального района"

  164 000,00  

  184 000,00  

+20000,00

Стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту численности населения Милославского муниципального района

164 000,00  

184000,00

+20000,00

Подпрограмма "Старшее поколение"

  3 449 726,72  

3 429 726,72  

-20000,00

Оказание дополнительной меры социальной поддержки гражданам в виде финансовой поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных и проживающих на территории Милославского муниципального района Рязанской области, по проведению капитального ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

  30 000,00  

10000,00

-20000,00

Подпрограмма "Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных и государственных учреждениях социальной сферы Милославского муниципального района"

250 000,00  

   170 620,00  

-79380,00

Выплата денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, культуры, спорта, расположенных на территории Милославского района, не имеющим жилых помещений на праве собственности

150 000,00  

  70 620,00  

-79380,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Милославского муниципального района"

1 343 000,00  

 1 422 380,00  

+79380,00

Предоставление молодым семьям, участникам Программы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома

   1 343 000,00  

1 422 380,00  

+79380,00

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Милославского муниципального района"

531 558,78  

    534 318,78  

+2 760,00

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков"

42 000,00  

44 760,00  

+ 2 760,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков" государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций"

0

2 760,00

+2 760,00

Муниципальная программа «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участие населения в осуществлении местного самоуправления на территории Милославского муниципального района Рязанской области»

500 000,00  

0

-500000,00

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области» за счет средств местного бюджета

400000,00

0

-400000,00

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области» за счет внебюджетных средств

100000,00

0

-100000,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-Милославский муниципальный район Рязанской области"

3 299 483,00  

   2 299 483,00  

-1 000 000,00

Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального комплекса

2 500 000,00  

1 500 000,00  

-1 000 000,00

Приобретение спецтранспорта

1 000 000,00

0

-1 000 000,00

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

7 028 115,58

7 027 187,09

-928,19

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

 

948 115,58

6 947 187,09

 

-928,49

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-326 912 396,29

-328 263 077,76

-1 350 681,47

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

333 860 511,87

 

335 210 264,85

1 349 752,98

 

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 31-10-2019
Дата последнего изменения: 31-10-2019
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: